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一、基本情況

政協(xié)廣元市委員會辦公室下屬無二級單位。單位總編制55名，其中行政編制44名，其他事業(yè)編制3名，工勤編制8名。在職人員總數(shù)54人，其中行政人員44人，其他事業(yè)人員2人，工勤人員8人；離休人員0人，退休人員49人。固定資產(chǎn)總額1066.83萬元。

主要職能職責(zé)：

組織各黨派團(tuán)體和各民族各界人士開展政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

二、預(yù)算情況說明

2019年部門預(yù)算收入總數(shù)1488.63萬元，較2018年部門預(yù)算收入總數(shù)1467.28萬元增長1.46%；2019年部門預(yù)算支出總數(shù)1488.63萬元，較2018年部門預(yù)算支出總數(shù)1467.28萬元增長1.46%。主要原因是人員增加導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增加。

部門基本支出預(yù)算1052.51萬元，其中：人員支出762.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用支出286.75萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

部門專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算436.12萬元(明細(xì)項(xiàng)目見附表)。

部門政府采購預(yù)算0.00元。

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算22.00萬元。2019年因公出國費(fèi)預(yù)算0.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算11.00萬元，較2018年預(yù)算增長4.5倍，主要原因是外省市政協(xié)到廣元學(xué)習(xí)、交流批次增加；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)維護(hù)費(fèi)預(yù)算11.00萬元，較2018年預(yù)算增長10倍，主要原因是2018年度預(yù)算偏低不能保證保留車輛運(yùn)行的需要。

三、其他情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況說明：2019年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明：2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明：無50萬元以上重點(diǎn)項(xiàng)目。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明：共有車輛11輛，其中：一般公務(wù)用車11輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺。

名詞解釋：

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：

1.廣元市政協(xié)辦公室2019年收支預(yù)算表

2.廣元市政協(xié)辦公室2019年部門預(yù)算績效目標(biāo)批復(fù)表