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一、基本情況

市政協(xié)總編制52名，其中行政編制41名，其他事業(yè)編制3名，工勤編制8名。在職人員總數(shù)58人（領導干部超編），其中行政人員49人，其他事業(yè)人員2人，工勤人員7人；退休人員42人。固定資產(chǎn)總額758萬元。

主要職能職責如下：

（一）組織本會的各黨派、團體和各族各界人士開展政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政工作；

（二）負責政協(xié)廣元市委員會重要會議的籌備和會期服務工作；

（三）負責執(zhí)行市政協(xié)重要會議的決議；

（四）組織實施中國人民政治協(xié)商會議章程所規(guī)定的各項任務和全國委員會所作的全國性的決議以及省政協(xié)所作的全地區(qū)性的決議；

（五）組織政協(xié)委員參與對我市政治、經(jīng)濟和文化等方面重要問題的調(diào)查研究、并提出意見和建議；

（六）承辦市委、市政府安排的其他事項。

二、預算情況說明

市政協(xié)2018年部門預算收入總數(shù)1467.28萬元，較2017年部門預算收入總數(shù)1437.49萬元增長2.07%；2018年部門預算支出總數(shù)1467.28萬元，較2017年部門預算支出總數(shù)1437.49萬元增長2.07％。

部門基本支出預算1036.28萬元，其中：人員支出760.89萬元，公用支出275.39萬元。

部門專項項目預算431萬元(明細項目見附表)。

政府采購安排情況說明：當年無政府采購計劃。

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算3萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較2017年預算下降0%；公務接待費預算2萬元，較2017年預算上升5.26%，主要原因是接待費標準和批次都有所上升。公務用車運行維護費預算1萬元，較2017年預算下降80%，主要原因是公車改革后車輛減少。保留車輛2輛，主要用于公務應急和通訊等。

三、其他

重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明：無100萬元以上專用項目

國有資產(chǎn)占用情況說明：共有車輛14輛，均為公務用車；單價50萬元以上通用設備1臺（套）。

名詞解釋：1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。3.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。4.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。5.結轉(zhuǎn)結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。